Орган, осуществляю щи й
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения руб.
Раздел I. Поступления и вы платы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСТУ
КФСР
на 2022 г
финансовый год
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
х
X
4
X
X
Д оходы, всего:
1000
000
0000000000
11
12
7
X
X
8
X
X
9
X
X
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
24 336 384,00
24 620 384,00
25 250 384,00
0
000
0000
24 316 384,00
24 620 384,00
25 250 384,00
5
X
X
6
X
X
10
497 196,32
на 2024 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
■а 2023 г
1200
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
1210
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
17 107 000,00
17 411 000,00
18 041 000,00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
130
0000
1 518 600,00
1 518 600,00
1 518 600,00
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
130
0000
5 690 784,00
5 690 784,00
5 690 784,00
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
20 000,00
0000000000
0000000000000 9063030.304004
000000000000
0000
2
150
0000
20 000,00
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
24 833 580,32
24 620 384,00
25 250 384,00
0000000000
(ХХХХЮ0000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
15 352 340,02
15 618 340,02
16 208 340,02
111
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
11 791 351,78
11 995 652,85
12 448 801,86
Заработная плата
111
0000000000
2
211
0703
663 087,57
663 087,57
663 087,57
Заработная плата
111
0000000000
4
211
0701
11 060 264,21
11 332 565,28
11 785 714,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
0000
90600000200
0000000000000
90600000200
0000
4
266
0701
68 000,00
119
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
3 560 988,24
3 622 687,17
3 759 538,16
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
3 560 988,24
3 622 687,17
3 759 538,16
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
213
0703
200 252,45
200 252,45
200 252,45
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Прочие поступления, всего
Расходы, всего
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
1230
1250
1400
1430
1980
2000
2100
2110
2140
2141
130
130
150
150
000
000
000
119
119
13
ооооооооооооо
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов н иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
2300
2310
850
851
0000000000
90600000200
4
213
0701
3 360 735,79
3 422 434,72
3 559 285,71
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0000
0
000
0000
649 704,46
648 704,46
648 704,46
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
648 704,46
648 704,46
648 704,46
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
291
0703
27 906,99
27 906,99
27 906,99
4
291
0701
620 797.47
620 797,47
620 797,47
Налог на имущество организаций н земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
853
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
1 000.00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
292
0703
1 000.00
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
8 831 535,84
8 353 339,52
8 393 339,52
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
8 010 535,84
7 501 768,05
7 509 493,72
2
221
0703
1 995,80
1 995,80
1 995,80
4
221
0701
31 154,60
32 414,60
32 414,60
2
223
0703
12 120,79
11 434,57
И 434,57
4
223
0701
185 713,15
193 141,68
200 86735
106 585,00
106 585,00
ооооооооооооо
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
853
2600
2640
000
244
90600000200
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОС ГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо 9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо 9063020104004
0000
2
224
0703
252,00
4
224
0701
1 260,00
2
225
0701
106 585,00
2
225
0703
41 847,14
16 847,14
16 847,14
4
225
0701
106 984,38
106 984,38
106 984,38
2
226
0701
45 000,00
15 000,00
15 000,00
2
226
0703
114 504,28
84 504,28
84 504,28
4
226
0701
698 803,55
698 803,55
698 80335
2
310
0701
400 000,00
2
310
0703
100 000,00
2
342
0701
4 889 199,00
5 569 199,00
5 569 199,00
2
342
0709
60 555,41
57 000,00
57 000,00
2
344
0703
50 000,00
2
345
0701
250 000,00
2
345
0703
30 000,00
2
346
0701
471 310,71
2
346
0703
193 250,03
407 858,05
407 858,05
2
346
0709
20 000,00
4
346
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063050000004
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063050000004
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063050000004
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063030304004
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
0000
ооооооооооооо
0000
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
2
223
0703
47 713,15
47 713,15
47 713,15
4
223
0701
773 286,85
803 858,32
836 132,65
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
(ККХХХХКХКЮ00 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
00(ХХХХХХХХХХ) 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
00001ХХХХХХХХ) 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
Прочие в ы ш и т ы , всего
В ы ш и ты , уменьшающие доход, всего
Прочие вы пл аты , всего
4000
3000
4000
100
000
821 000,00
851 571,47
883 845,80
Р азд ел 2. С в ед ен и я по в ы п л а т а м н а за к у п к и т о в а р о в , р а б о т, у с л у г
□
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
X
8 831 535,84
8 353 339,52
8 393 339,52
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
8 831 535,84
8 353 339,52
8 393 339,52
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1 997 202,53
2 035 202,53
2 075 202,53
26412
X
1 997 202,53
2 035 202,53
2 075 202,53
1 997 202,53
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.2.1
на 2023 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2022 г
2 035 202,53
2 075 202,53
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
6 834 333,31
6 318 136,99
6 318 136,99
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
6 834 333,31
6 318 136,99
6 318 136,99
6 834 333,31
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
2
Итого по кон трактам , планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе;
26600
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Филатова Р Я
V vx
Руководитель финансовоэкономической службы
Заместитель начальника
филиала
^
'Г
главный специалист
(экономист)
Исполнитель
/
/
'
^ * * .* * * Г Г \£ Ь
т
Махнева Е В
(расшифровка
Федоровских С.А.
(телефон)
27
января
2022 г.
6 318 136,99
6 318 136,99
